根据（娄财绩〔2016〕160号）娄底市财政局文件关于开展2015年度市级财政资金绩效评价工作的通知精神，我校从预预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2015年度部门整体支出绩效自评工作，自评综合得分77分，现将相关情况报告如下：

　 　一、部门情况

　  (一）主要职责。根据娄底市财政局文件关于开展2015年度市级财政资金绩效评价工作的通知，我校的主要职责如下：

　　1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度。

   2、实施职高学历教育及相关社会服务。

3、严格执行上级有关招生、收费等文件精神；

   4、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

　　（二）机构情况。我校内设机构9个，分别为办公室、教务科、招生科、财务科、综治科、就业科、职教部、小学部、培训部，我校为全额拨款事业单位。

　 　二、部门整体支出自评情况

　 　1、预算配置

　 　截止2015年12月31日市编委核定我校编制176名，其中全额拨款在职人数为 146人，退休人员23人，临时代课教师 53人。

　 　2015年度“三公经费”预算为2万元，2014年度“三公经费”预算为 2万元，“三公经费”变动率为 0  %。

　 　2、预算执行

　 　娄底市财政局关于娄底市第一职业中学2015年市直部门预算单位财政预算指标的通知，批复给我校2015年预算数为：总收支预算 882.9 万元，上年结转153万元，追加预算 1471万元,预算完成率为     96.05%。

　 　2015年追加预算1471 万元，年初预算为882.9 万元，预算控制率为166.61 %。

　 　3、预算管理

　　 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出，2015年公用经费实际支出为1229万元，年初预算安排公用经费总额为101.68 万元，公用经费控制率为1208%。

2015年“三公经费”实际支出数为21万元，“三公经费”预算安排数为2万元，三公经费控制率为 1050 %。

　 　2015年为了贯彻落实中央、省政府、市政府关于加强财务管理、严格控制“三公”经费、厉行节约等有关文件精神，同时为规范程序管理，配套印发了《差旅费管理实施细节》、《报账有关规定》、《三公经费管理的规定》，2015年我校严格按照上述相关规定执行。

　 　我校在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　2015年按时在我校网站上对2015年部门预算和“三公”经费预算进行了公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

　 　4、职责履行

2015年在学校的正确领导和各级有关部门的共同努力下，我校上下齐心，全面完成了年初绩效工作目标。

（1）、投资500多万，将两栋男女生宿舍改造成标准公寓，并安装了空调，改善了住宿条件，扩大了宿舍的容量。

（2）、实行全员招生，招生人数达1250人，比2014年多招600人。创近年新高。

（3）、拓展领域，提升职业教育的地方服务能力。与市人社局、住建局联手，开展了汽车维修、美容美发、网络管理员等培训，培训人员达1000人。比2014的增加400人。

（4）、2015年选送50多人参加国培、省培培训，专业老师下企业培训达40人，各类培训费用达58万多元。比2014年增加30万元，用于师德师风经费达20万元，比2014年增加12万元。

5、履职效益

（1）、基础设施进一步改善，教学设施更加优化。

（2）、加大招生及社会培训力度，学校办学规模不断扩大，各种培训人数逐年增加。

（3）、加强教师培训，教师队伍师德修养及业务水平明显提高。

（4）、社会声誉显著提升，引领示范辐射作用更加突出。

三、存在的问题和改进的方向

1、存在的主要问题 　

（一）预算执行存在偏差 

（二）固定资产核算欠规范、管理水平有待提高 

（三）内部管理制度有待完善 

2、改进的方向

（一）科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。

（二）规范账务处理，提高财务信息质量

严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

（三）完善管理制度，进一步加强资产管理

严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

（四）加强新事业单位会计制度和新预算法学习。　　

                         

                                                                                       2016年9月25日