2022年娄底市第一职业中学部门预算
娄底市第一职业中学
2022年部门预算公开
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
第二部分 2022年部门预算表
1.预算01表 部门收支总表
2.预算02表 部门收入总表
3.预算03表 部门支出总表
4.预算04表 财政拨款收支总表
5.预算05表 一般公共预算支出表（按功能分类）
6.预算06表 一般公共预算基本支出表（按经济分类）
7.预算07表 一般公共预算“三公”经费支出表
8.预算08表 政府性基金预算支出表（按功能分类）
09.预算09表 政府性基金预算支出基本支出表（按经济分类）
10.预算10表 专户非税资金预算支出表（按功能分类）
11.预算11表 专户非税资金预算基本支出表（按经济分类）
12.预算12表 其他资金支出表（按功能分类）
13.预算13表 其他资金基本支出表（按经济分类）
14.预算14表 机关事业运行经费预算表
15.预算15表 政府采购经费预算表
16.预算16表 政府购买服务经费预算表
17.预算17表 一般性支出预算表
18.预算18表 部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
1.职能职责
娄底市第一职业中学是娄底市人民政府举办娄底市教育局直管的副处级全额拨款事业单位,本单位主要职责是：
大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，努力提高职业学校办学水平和质量，积极推进体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力，努力完成好各项教育教学任务。实施职高学历教育及相关社会培训服务。
2.机构设置
我单位现有科处室9个，分别是办公室、教务科、学生科、财务科、后勤科、招生就业科、文综部、理工部、电商部。编制190人, 在职人员185人，退休人员35人，属市一级预算单位。本单位无二级机构。
二、部门预算单位构成
娄底市第一职业中学只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有娄底市第一职业中学本级。
三、主要工作任务
全力保障学校平稳安全运行，为国家培养和输送合格的技能型劳动者，为职业教育的腾飞贡献应有的力量，稳步推进建设成一所高质量的中职学校
四、部门收支总体情况
2022年部门预算只包括娄底市第一职业中学本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款等收入；支出包括保障本级基本运行的经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数3,306.15万元，其中，一般公共预算拨款2,326.15万元，政府性基金收入无此类性质收入，纳入专户管理的非税收入拨款980万元，上级补助收入无此类性质收入，其他收入无此类性质收入。收入较去年增加196.14万元，上升6.31%。主要是教师人数增加14人，人员经费增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算3,306.15万元，其中，教育支出3,306.15万元。支出较去年增加196.14万元，上升6.31%。主要是教师人数增加14人，人员经费增加。
五、一般公共预算拨款支出
2022年一般公共预算拨款支出预算2,326.15万元，其中，教育支出2,326.15万元，占100%。具体安排情况如下：基本工资807.79万元，津贴补贴80.68万元，绩效工资277.65万元，政府绩效评估奖励493.68万元，综治奖187万元，基本养老保险缴费211.93万元，职工基本医疗保险缴费105.97万元，住房公积金158.95万元，车补2.5万元。
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为2,326.15万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
六、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
七、纳入专户非税管理的预算支出
2022年纳入专户非税管理的支出预算980万元，其中，教育支出980万元，占100%。具体安排情况如下：绩效工资239.14万元，工会经费16.16万元，工会福利费24.23万元，培训费20.19万元，学生教材109万，全校水电及维修维护144.79万元，招生经费50万，新建学生实训室设备添置300万元，外聘教师工资65万元，校园安保及绿化11.49万元。
八、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费：2022年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款154.08万元，比2021年预算增加7.75万元，上升5.3%。主要是教师人数增加14人，办公用水电及维修维护费用有所增加。
2.“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。
3.一般性支出情况：2022年本部门会议费预算2万元，拟召开第十一届教职工代表大会及工会会员代表大会会议，人数68人，内容为讨论及通过学校工作报告、学校财务工作报告、学校工会工作报告。选举产生新一届工会委员；培训费预算20.19万元，拟开展教师职业能力，班主任基本功，教师继续教育等培训，人数185人，内容为提升教师职业能力，班主任基本功，公需科目继续教育；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
4.政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中：货物类采购预算万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
5.政府购买服务经费预算情况：2022年政府购买服务预算总额0万元。
6.国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
7.预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为3,306.15万元，其中，基本支出2,716.87万元，项目支出589.28万元。
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
3、一般性支出涉及的科目包括:302“商品和服务支出”（不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物构建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”。
第二部分 2022年部门预算表
（具体见附件）
