一、单位职能职责：

大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，努力提高职业学校办学水平和质量，积极推进体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力，努力完成好各项教育教学任务。实施职高学历教育及相关社会服务。

二、部门组织机构及人员情况

我校创建于1983年，为财政全额拨款的副处级事业单位，隶属于娄底市教育局。内设机构9个，分别为办公室、教务科、招生科、财务科、综治科、就业科、职教部、小学部、培训部。市编委核定我校编制176名，在职人数为 162人，退休人员25人。

三、2017年部门预算情况说明：

2017年部门预算编报范围只包括娄底一职一家单位。收入包括公共财政预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款；支出包括单位运行经费、非税收入成本及相关专项经费。

（一）关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明：

2017年财政拨款收支总预算1382.92万元。收入为一般公共预算拨款1382.92万元；支出预算数1382.92万元，其中：教育支出1382.92万元；

（二）关于2017年一般公共预算支出情况说明：

 2017年一般公共预算拨款1382.92万元；教育支出为1382.92万元；其中职业教育1382.92万元。

（三）关于2017年一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出1382.92万元，其中：

1、人员经费1186.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金等；

2、公用经费195.93万元，主要包括：福利费、工会经费、培训费、办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

   （四）关于2017年“三公”经费预算情况说明

 2017 年“三公”经费预算总计支出为15.5万元，其中：公务用车运行费为 3.5万元，公务接待费为 12万元。2017年“三公” 经费预算与 2016年持平；

（五）关于2017年政府性基金预算支出情况的说明

2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

   （六）关于 2017年收支预算情况的总体说明

收入包括一般公共预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款。支出包括教育支出。2017年收支总预算1842.92万元。

   （七）关于2017年收入预算情况说明

2017年收入预算为 1842.92万元，其中：一般公共预算拨款为 1382.92万元，占 75 %，纳入专户管理的非税收入拨款460万元，占 25 %；

   （八）关于 2017年支出预算情况说明

2017年支出预算数1842.92万元，其中：

1、基本支出：2017年预算数为1578.45万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出1259.84万元，商品和服务支出195.93万元，对个人和家庭的补助支出122.68万元。

2、专项支出：2017年预算数为264.47万元，其中：学校运行维护专项事业费167.87万元；非税收入成本96.6万元；

 （九）其他重要事项的情况说明

学校现有一般公务用车1辆。

 

 附表： 2017年部门预算和“三公”经费预算公开表格  

                        2017年 2 月 10 日